關于開展標準實施監督檢查的通知
編輯：網站編輯 | 發布時間：2020-11-02
公司各部門：
根據服務業標準化創建工作需要,切實保障各項工作有序推進,現將《中科院合肥技術創新工程院服務標準化實施監督檢查制度》予以印發,請各部門遵照執行。
特此通知
中科院合肥技術創新工程院
2020年11月2日
服務標準化試點監督檢查制度
一、監督檢查方式
1、對公司發布和釆用的服務標準實施狀況、有關標準化法律法規的執行情況，應由公司標準化管理辦公室組織進行綜合性的監督檢查，必要時可組織專項監督檢查。
2、其中有關質量、環境、安全、職業健康等管理體系中的相關標準可通過內部審核的方式進行監督檢查。
3、綜合性監督檢查至少進行一次，并記錄監督檢查情況。
二、監督檢查內容
1、服務過程和各項管理工作對已實施的有關標準要求的符合情況。
2、服務過程和各項管理工作中已發布標準的正式實施比例。
3、環境保護、安全、職業健康標準實施情況。
4、企業行為是否符合有關標準化法律、法規、強制性標準的要求。
三、監督檢查程序
1、統一領導下分工負責。釆用統一領導，分工負責相結合的方式，由企業標準化管理辦公室統一組織、協調，各有關部門或分標委按專業分工對有關標準的實施情況進行監督檢查。
2、制定監督檢查計劃。企業服務標準化管理辦公室應在《服務標準化工作計劃》中，規定“標準實施情況監督檢查計劃"，確定標準實施檢查的項目，對于新發布和釆用的標準，原則上在實施兩個月后統一安排監督檢查。
3、制定實施方案。服務標準化管理辦公室應根據“標準實施情況監督檢查計劃”，在實施監督檢查前制定“監督檢查工作實施方案", 包括任務分工，所監督企業標準（或外來文件）的類別或名稱、監督形式、工作進度要求。
四、實施檢查
各部門應根據“監督檢查工作實施方案"中的分工、進度進行檢 查，主要檢查相關記錄與標準要求的符合性，現場工作情況與標準要 求的符合性，甄別已發布標準未能正式實施的情況。
五、檢查結果的處理
1、制訂糾正措施。各部門根據檢查結果中體現的問題，制訂糾正措施。
2、跟蹤督促措施實施
分公司服務標準化管理辦公室對糾正措施實施情況進行跟蹤督促，如發現問題要及時向服務標準化工作領導小組反映，對重大的糾正和改進措施的跟蹤情況應形成書面報告。
3、糾正措施的驗證
-
糾正措施完成后，企業標準化管理辦公室應對糾正措施完成情況組織驗證，驗證內容包括：
-
糾正措施是否均已按計劃實施；
-
糾正措施的實施記錄是否完整并按規定管理；
-
糾正措施是否均已按計劃按時完成；
-
涉及標準文本的更改，是否已按標準文本控制的規定執行。
4、納入績效考核
監督檢查結果應與工作責任掛鉤，對服務過程中和管理中不符合標準、有關標準化法律法規的情況，由企業標準化管理辦公室責令限 期整改，并將監督檢查的結果納入相應績效考核管理之中。
